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SAP系統(tǒng)中vl09沖銷退貨單號時出來這樣一個提示（如圖），估計原因是退貨訂單建錯了，兩個規(guī)格的數(shù)

先嘗試將“沖銷日期”修正為原始的過賬日期（2014-08-27）. 庫存往往是有記賬日期的；

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如果不行，再分析該物料的從收貨過賬日期開始，到目前日期的的物料憑證(MB51)，檢查該物料的訂單庫存（因為屏幕錯誤提示有“E”標志）的所有移動記錄，是否已經(jīng)轉(zhuǎn)移至其他訂單上；如果有，還需要沖銷物料憑證，才可繼續(xù)處理。

從原理上講，退貨的庫存不能取消，往往是該物料已經(jīng)收貨的庫存，被移走,沒有足夠庫存可反沖。

如果物料有批次管理，需要檢查退回的批次，是否已經(jīng)被其他業(yè)務(wù)操作消耗？ 也可以通過檢查物料憑證記錄可以查到。

在sap中組件物料沒有反沖,怎樣解決？

反沖就是倒沖，比方說基于生產(chǎn)訂單做生產(chǎn)發(fā)料，如果是反沖方式發(fā)料，系統(tǒng)會根據(jù)訂單上面的數(shù)字，自動計算出來所需發(fā)料數(shù)字，直接從庫存中扣除。

sap沖銷上月憑證，沖銷錯了，怎樣反沖銷

先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

原則：通過后勤產(chǎn)生的會計憑證，只能夠通過沖銷相應(yīng)的物料憑證(后勤憑證)來達到?jīng)_銷會計憑證的目的，固定資產(chǎn)的產(chǎn)生的憑證不可通過沖銷，只可做一個相反的會計憑證來調(diào)整。

賬務(wù)處理

沖銷就是將兩個因素一樣，形成的原因一樣，但由于記賬錯誤形成的兩筆分錄進行對沖 ，以便將原來的錯誤處理完畢而做的工作， 找到不對賬的原因及對應(yīng)的科目，對錯誤的科目進行正負對沖就行了，再做正確的，比如“+1”與“-1”就是對沖，就平了，一切為零，再做個正確的分錄就把賬平了。

在sap系統(tǒng)中,出現(xiàn)生產(chǎn)訂單中的物料未被消耗到的問題，是什么原因。

你問是訂單消耗預(yù)留嗎？

那要看貴司采用的生產(chǎn)訂單消耗物料的模式：

1、如果是發(fā)料模式采用的手工，要用CO27發(fā)料是可以消耗預(yù)留的，如果用MB1A 261發(fā)料不能點后回車直接發(fā)往訂單，必須是在進入MB1A后，點擊“到預(yù)留”，這樣才可以消耗預(yù)留的。

2、如果采用反沖，手工發(fā)料是不嫩消耗預(yù)留的。如果物料主數(shù)據(jù)設(shè)置反沖，MB1A 中是沒法使用點“到預(yù)留”的，只有當生產(chǎn)訂單TECO或是月結(jié)后CLSD預(yù)留才可以消失。

物料消耗的方式是什么，反沖還是手工發(fā)料？如果是反沖說明物料主數(shù)據(jù)中反沖沒勾選。

如果是手工發(fā)料說明料沒發(fā)。

網(wǎng)頁標題：關(guān)于SAP系統(tǒng)反沖失敗的原因的信息
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